Campos da tela

Campos marcados com obrigatório precisam estar preenchidos para o botão Salvar ficar disponível. Os que vêm com valor padrão já entram preenchidos no cadastro novo.

Aba Dados Principais

Dados gerais

Campo	O que é
Descrição obrigatório	Nome do produto como sai nas notas, cupons e relatórios. É gravada em maiúsculas. Seja claro e padronizado (ex.: ARROZ TIPO 1 5KG), porque é por ela que todos pesquisam.
Tipo Produto obrigatório	Mercadoria (padrão): comprada para revenda. Produto: fabricado pela empresa. Matéria Prima: usada na produção.
Ativo obrigatório	Sim (padrão) ou Não. Produto inativo deixa de ser oferecido, mas o histórico continua. É a forma certa de "tirar de linha" um produto que já teve movimento.
Inventário obrigatório	Sim (padrão) se o produto deve aparecer no inventário de estoque. Use Não para itens que não são estoque (ex.: material de uso e consumo).
Cadastro	Data em que o produto foi cadastrado. Preenchida pelo sistema, não é editável.

Código

Campo	O que é
Código Interno	Código numérico que a sua empresa usa para o produto (o "código da loja"). Opcional.
Código Fabricante	Referência do fabricante. Também serve para localizar o produto na pesquisa.
Código de Barras	GTIN/EAN do produto (o número debaixo do código de barras). Vai nas notas fiscais e é usado em Verificar Produto na Sefaz.

Pesquisa por qualquer código

Na Pesquisa de Produtos (manage_search Consultar) dá para digitar o ID, o código interno, o de barras ou o do fabricante, além da descrição.

Pesos / Outros

Campo	O que é
Peso Líquido	Peso do produto sem embalagem, em kg.
Peso Bruto	Peso com embalagem, em kg.
Qtde. Fardo	Quantas unidades vêm em cada fardo/caixa.
% Lucro	Percentual de lucro de referência do produto.

Preços

Campo	O que é
Custo Real	Custo unitário da última compra com as despesas adicionais da nota (frete pago à parte, guia de DIFAL...). É a base do preço de venda (pelo % de lucro) e dos relatórios gerenciais.
Custo Fiscal	Custo unitário pelo valor exato da nota, sem as despesas adicionais. É o usado no SPED e no Sintegra.
Preço Médio	Custo médio do produto em estoque, calculado pelo custo real.
Preço de Venda obrigatório	Preço praticado na venda (pedido, NF-e, NFC-e).

Custo real × custo fiscal

Os dois são gravados pela entrada de notas. Na maioria das compras eles são iguais: só ficam diferentes quando a nota tem custos adicionais. Os dois podem ser ajustados à mão.

Histórico de preço

Toda alteração manual do Preço de Venda ou do Custo Real fica registrada, com data, valor anterior e valor novo. Veja em Ações do Produto › Raio-X › Histórico de preço.

Estoque

Campo	O que é
Estoque Mínimo	Abaixo dessa quantidade, o produto precisa ser reposto. Usado na Sugestão de Compra.
Estoque Máximo	Quantidade máxima desejada. A Sugestão de Compra repõe até ela.
Estoque Inicial obrigatório	Quantidade com que o produto começou no sistema (ponto de partida do saldo). Padrão 0.
Estoque Real obrigatório	Quantidade atual em estoque. É movimentada automaticamente pelas notas e acertos. Padrão 0.

Evite corrigir o estoque digitando aqui

Para acertar diferenças de estoque, use Menu Opções › Acerto de Estoque: o acerto fica registrado como entrada ou saída, com data, e aparece na movimentação do produto. Se o saldo estiver estranho, rode Reavaliar Saldo, que recalcula o estoque a partir das notas.

Tabelas Fiscais

Campo	O que é
Tributação ICMS obrigatório no novo	Define o ICMS do produto nas notas (CST/CSOSN e alíquota por estado).
Nat. Rec.	Natureza da receita, para o SPED Contribuições, em produtos sem incidência de PIS/COFINS.
NCM obrigatório no novo	Classificação fiscal do produto (8 dígitos). Também define o PIS/COFINS.
Código CEST obrigatório na ST	Código Especificador da Substituição Tributária. Obrigatório quando a tributação é de ICMS por substituição.

Esses campos têm regras próprias. Veja os detalhes em Tributação e fiscal.

Aba Dados Complementares

Classificação do Produto

Agrupamentos usados em filtros, relatórios e no Reajuste de Preço em Lote. Todos são opcionais; digite parte do nome para buscar.

Campo	Exemplo
Departamento	Mercearia, Bebidas, Limpeza
Família	Arroz, Feijão, Refrigerante
Marca	Marca do fabricante
Seção	Divisão da loja ou do depósito
Setor	Setor responsável

Origem da Mercadoria

Informa se o produto é nacional ou importado. Vai no XML das notas junto do CST do ICMS e entra no cálculo do imposto aproximado (Lei da Transparência).

Código	Origem
0	Nacional (exceto 3, 4, 5 e 8). É o padrão e vale para a maioria dos produtos.
1	Estrangeira, importação direta (exceto 6)
2	Estrangeira, adquirida no mercado interno (exceto 7)
3	Nacional, conteúdo de importação maior que 40% e até 70%
4	Nacional, conforme Processos Produtivos Básicos (PPB)
5	Nacional, conteúdo de importação até 40%
6	Estrangeira, importação direta, sem similar nacional (CAMEX)
7	Estrangeira, mercado interno, sem similar nacional (CAMEX)
8	Nacional, conteúdo de importação maior que 70%