Ações do Produto

Com um produto aberto, aparece no canto direito do topo o botão inventory_2 Ações do Produto. Ele reúne as ferramentas que trabalham com o produto que está na tela.

qr_code_2Código Fornecedor Vinculado O código deste produto em cada fornecedor.arrow_forwardcontent_copyDuplicar Produto Cadastro novo a partir deste, já preenchido.arrow_forwardswap_horizMovimentação do Produto Entradas e saídas, com saldo até a data.arrow_forwardradarRaio-X do Produto Vendas de 12 meses, histórico de preço e fornecedores.arrow_forwardfact_checkVerificar Produto na Sefaz Confere NCM e CEST no cadastro nacional.arrow_forward

Código Fornecedor Vinculado

Cada fornecedor usa o próprio código para o mesmo produto. Aqui você liga o código do fornecedor ao seu produto.

Para que serve: na importação do XML da Nota de Entrada, o Stand reconhece o produto pelo código que veio na nota do fornecedor. Com o vínculo feito uma vez, as próximas notas daquele fornecedor já entram com o produto certo.

• add Novo Código: escolha o fornecedor e digite o código que ele usa.
• edit e delete: alteram ou removem um vínculo.

Duplicar Produto

Abre um cadastro novo já preenchido com os dados do produto da tela: tributação, NCM, CEST, grupos, preços, pesos e origem.

O que não é copiado:

• código de barras, código do fabricante e código interno, que identificam um produto só;
• estoque real e estoque inicial (começam em zero);
• data de cadastro.

A descrição vem com (CÓPIA) no final.

1. Abra o produto modelo e clique em Ações do Produto › Duplicar Produto.
2. Ajuste a descrição e informe os códigos do produto novo.
3. Clique em check_circle Salvar.

Nada é gravado antes de salvar

Se desistir, clique em undo Desfazer: a cópia é descartada e o produto original continua como estava.

Movimentação do Produto

Lista todas as entradas e saídas do produto até a data escolhida em Até o dia: notas de entrada, NF-e, NFC-e e acertos de estoque.

Coluna	O que mostra
Data, Documento, Número	Quando e em qual documento o produto se movimentou.
Cliente / Fornecedor	Com quem foi a operação.
Tipo	Entrada ou Saída.
Quantidade, Vr. Unitário, Valor	Quanto entrou ou saiu, e por quanto.
picture_as_pdf PDF	Abre o documento: DANFE da nota de entrada ou NF-e, DANFCE da NFC-e.

No rodapé ficam os totais: Estoque Inicial, Total Entrada, Total Saída e Saldo do Dia.

Conferindo o estoque

Se o Saldo do Dia de hoje for diferente do Estoque Real do cadastro, use Menu Opções › Reavaliar Saldo para recalcular.

Raio-X do Produto

Uma visão completa do produto em uma tela só, dividida em três guias:

Guia	O que mostra
Resumo	Quanto foi vendido e comprado nos últimos 12 meses (com gráfico mês a mês), margem atual, cobertura do estoque em dias, última venda, última compra e preço médio praticado.
Histórico de preço	Cada alteração de preço de venda e de custo, com gráfico da evolução. A origem pode ser a nota de entrada, a alteração no cadastro ou o reajuste em lote.
Fornecedores	De quem o produto foi comprado: último custo, menor e maior custo, quantidade comprada e última compra, com destaque para o melhor custo.

Cada guia só busca os dados quando você clica nela, então o Raio-X abre rápido.

Verificar Produto na Sefaz

Consulta o produto no Cadastro Centralizado de GTIN da Sefaz, pelo código de barras, e compara com o seu cadastro.

qr_code_2Código de barrasDo produto, ou o primeiro cadastrado para ele

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cloud_syncConsulta na SefazCadastro Centralizado de GTIN

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compare_arrowsComparaçãoNCM e CEST da Sefaz × do cadastro

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task_altAjusteSe houver diferença, você decide se corrige

• Tudo certo: aparece uma mensagem verde.
• Diferença de NCM ou CEST: o Stand mostra os dois valores (cadastro → Sefaz) e pergunta se deseja ajustar o cadastro. Confirmando, o produto é atualizado com os dados da Sefaz.
• Produto sem código de barras ou não encontrado na Sefaz: aparece uma mensagem explicando.

WARNING

O cadastro da Sefaz é preenchido pelo fabricante e pode ter erros. Na dúvida sobre o NCM correto, confirme com o contador antes de ajustar.