Aparência
Importar XML
Importar o XML é o jeito mais rápido e seguro de lançar uma compra: fornecedor, itens, impostos e duplicatas vêm direto da nota autorizada na Sefaz.
1. Escolher a origem
Clique em Importar Xml (topo da tela) e escolha:
| Opção | Quando usar |
|---|---|
| Selecionar Arquivo | Você tem o arquivo XML no computador (recebido por e-mail, por exemplo). |
| Lista Recebida da Sefaz | Escolher entre as notas emitidas contra o CNPJ da empresa, que o Stand já recebeu da Sefaz. Não precisa do arquivo. |
Lista recebida da Sefaz
Mostra as NF-e emitidas para a empresa, com emissão, número, fornecedor, valor e situação (Cancelada, Já Lançada...). Dá para buscar por número, chave ou fornecedor. Para cada nota:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Importar esta nota | Segue para a conferência. |
| Consultar na Sefaz | Abre a consulta da nota no site da Sefaz. |
| Manifestação do Destinatário | Confirma, desconhece ou informa operação não realizada. Veja Manifestação. |
| Baixar XML e Visualizar DANFE | O arquivo e o PDF da nota. |
| Validar NCM/CEST | Compara o NCM/CEST do XML com o cadastro dos seus produtos. |
| Validar Valores do XML | Confere se as contas do XML fecham (veja Validar XML do Fornecedor). |
| Desativar / Reativar | Tira da lista uma nota que não será lançada (ou volta com ela). |
2. Conferir antes de importar
A tela de conferência mostra o cabeçalho da nota (emissão, chave, total), o fornecedor e os itens.
- Fornecedor: se aparecer Não Cadastrado, clique em Cadastrar Fornecedor. Os dados vêm do XML; complete o que faltar.
- Produtos: cada item do XML precisa estar ligado a um produto do seu cadastro. Os que não forem reconhecidos podem ser associados a um produto existente ou cadastrados na hora (Cadastrar Todos cadastra de uma vez).
- NCM/CEST: se o NCM ou o CEST do XML for diferente do cadastro, use Atualizar NCM/CEST para trazer os do XML.
- Clique em Importar Nota.
PIS/COFINS vem do NCM
Na importação, o PIS/COFINS dos itens é definido pelo NCM do produto no seu cadastro, e não pelo que veio no XML. Veja NCM e o PIS/COFINS.
Reconhecimento automático nas próximas notas
O Stand reconhece o produto pelo código que o fornecedor usa. Vincule esses códigos em Produto › Ações do Produto › Código Fornecedor Vinculado e as próximas notas daquele fornecedor já entram com os produtos certos.
3. Depois de importar
A nota entra como Pendente, com origem XML. Antes de processar:
- confira os títulos (as parcelas já vêm das duplicatas do XML, quando houver);
- lance os custos adicionais, se houver (frete pago à parte, guia de DIFAL...);
- confira os totais.
Veja Lançar e editar a nota e, por fim, Processar a nota.
CFOP e CST na importação
O CFOP de saída do fornecedor é convertido para o de entrada (5102 → 1102, 6102 → 2102...). Quando a conversão resulta em um código que não existe, ou quando um CST precisa ser trocado na entrada, configure as regras em Menu Opções › Correspondência de CFOP e de CST.
Mesma nota, uma vez só
A mesma chave de acesso não pode ser lançada em duas notas de entrada. Se tentar, o Stand avisa em qual nota ela já está.