Dúvidas frequentes

Importei a nota, mas o estoque não mudou.

A nota ainda está Pendente. Estoque, custo, preço e contas a pagar só são atualizados quando você processa a nota.

O Stand não deixa processar: "Nota com Divergências".

A soma dos itens não bate com o cabeçalho (base ou valor do ICMS ST). Abra a nota em Editar, corrija os valores e processe de novo. Use também Validar XML do Fornecedor para ver se o erro já veio no XML.

Processei uma nota errada. Como corrijo?

Nota processada não pode ser editada. Exclua a nota: o Stand desfaz o estoque e o preço antes de apagar. Depois, importe ou lance de novo. Confira antes se algum título dela já foi pago.

O produto do XML não foi reconhecido.

Na conferência da importação, associe o item a um produto do cadastro ou cadastre o produto. Para as próximas notas, vincule o código do fornecedor em Produto › Ações do Produto › Código Fornecedor Vinculado.

A nota foi processada sem contas a pagar.

A guia Títulos estava vazia. Lista vazia significa "não gerar contas a pagar". Antes de processar, confira as parcelas em Títulos a Pagar.

Paguei um frete à parte. Onde lanço para entrar no custo?

Na aba Custos Adicionais da nota, antes de processar. Não use "Outras Despesas": o total da nota ficaria diferente do XML.

O CFOP veio errado na importação.

O CFOP de saída do fornecedor é convertido para entrada (5 → 1, 6 → 2). Quando o código convertido não existe, configure a regra em Menu Opções › Correspondência de CFOP.

Recebi uma nota que não comprei.

Use a Manifestação do Destinatário e registre Desconhecimento da Operação. Se a compra foi combinada mas a mercadoria foi recusada, use Operação não Realizada.

Onde vejo as notas emitidas contra o CNPJ da empresa?

Em Importar Xml › Lista Recebida da Sefaz. A análise Pendências de Entrada também lista os XML recebidos e ainda não lançados.

O "Já Lançada" aparece na lista recebida, mas não acho a nota.

Confira o filtro Tipo de Data da lista: a nota pode estar fora do período pela data de emissão ou de movimento.