Aparência
Ações da nota
Clique em uma nota da lista para abrir o menu de ações. Algumas opções dependem da situação da nota.
| Ação | Pendente | Processada | Observação |
|---|---|---|---|
| Raio-X da Nota | ✓ | ✓ | |
| Editar | ✓ | — | Processada mostra Ver. |
| Ver | — | ✓ | Somente leitura. |
| Processar | ✓ | — | Veja Processar a nota. |
| Espelho da Nota | ✓ | ✓ | |
| PDF da Nota | ✓ | ✓ | |
| Resumo dos Itens | ✓ | ✓ | |
| Visualizar Totalizadores | ✓ | ✓ | |
| Excluir | ✓ | ✓ | Na processada, desfaz estoque e preço antes. |
| Gerar Devolução | — | ✓ | Exige chave de acesso. |
| Manifestação do Destinatário | ✓ | ✓ | Exige chave de acesso. |
| Verificar na Sefaz | ✓ | ✓ | Exige chave de acesso. |
| Validar XML do Fornecedor | ✓ | ✓ | Só nota importada do XML. |
Raio-X da Nota
Visão completa: valores, fornecedor, impacto no custo e no preço dos produtos, contas a pagar e histórico da nota. Mostra se a nota foi conferida e tem atalho para devolver.
Editar e Ver
Abre a tela da nota. Editar enquanto pendente; Ver (somente leitura) depois de processada. Veja Lançar e editar a nota.
Espelho da Nota e PDF da Nota
O espelho é um resumo da nota lançada no sistema, para conferência. O PDF da Nota é o documento da nota (DANFE, quando há XML).
Resumo dos Itens
Conferência dos valores e impostos gravados em cada item: produto, NCM, quantidade, unitário, desconto, despesas, IPI, total, CFOP, e os quadros de ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS e reforma tributária (CBS e IBS).
Excluir
- Nota pendente: é simplesmente apagada (nada tinha sido gravado em estoque ou preço).
- Nota processada: o Stand desfaz o estoque e o preço e depois apaga a nota.
Gerar Devolução
Cria uma NF-e de devolução com os itens desta nota. Só aparece em notas processadas e com chave de acesso. Mesmo fluxo de Devolução de Compra da tela de NF-e.
Manifestação do Destinatário
É a resposta da empresa à Sefaz sobre uma NF-e emitida contra o seu CNPJ. A Ciência da Operação é automática, feita na consulta dos documentos recebidos. Você pode registrar:
| Manifestação | Quando usar |
|---|---|
| Confirmação da Operação | A operação aconteceu como está na nota: a mercadoria ou o serviço foi recebido. |
| Desconhecimento da Operação | A empresa não reconhece a nota: não pediu nem negociou nada com esse emitente. |
| Operação não Realizada | A operação foi combinada, mas não aconteceu (mercadoria recusada ou devolvida na entrega). Exige justificativa de no mínimo 15 caracteres. |
A tela mostra a situação atual na Sefaz e o histórico de tudo o que foi enviado. Se mudar de ideia, dá para registrar outra manifestação. Quem valida a troca e o prazo é a Sefaz.
Verificar na Sefaz
Copia a chave de acesso e abre a consulta da nota no site da Sefaz.
Validar XML do Fornecedor
Confere se o XML do fornecedor fecha: os totais da nota contra a soma dos itens e as contas de cada item (quantidade × unitário, base × alíquota de ICMS, FCP, ICMS ST, IPI, PIS e COFINS), com tolerância de R$ 0,01.
- XML 100% correto: tudo bate.
- Erro de valores: mostra cada problema, o que aconteceu e o que fazer. O erro está no próprio XML, gerado assim pelo fornecedor, e não na importação.
Base do ICMS maior que o valor do item
Esse é um aviso importante: a nota vai dar erro no SPED Fiscal se não for ajustada.