Menu Opções

O Menu Opções, no rodapé da lista de notas, reúne as ferramentas que trabalham com várias notas ou com outros documentos.

assignment_returnDevolução de Compra NF-e de saída a partir de uma nota de entrada.arrow_forwardrocket_launchEnviar Notas em Lote Envia de uma vez as notas pendentes.arrow_forwardfolder_zipExportar XML XML das notas do período num arquivo só.arrow_forwardprintImprimir DANFEs em Lote Um PDF com os DANFEs da lista.arrow_forwardnotifications_activePainel de Pendências Tudo o que está pendente nas notas.arrow_forwardwifi_tetheringStatus da Sefaz Se a Sefaz está no ar.arrow_forwardchecklistStatus de Notas em Lote Consulta várias notas na Sefaz.arrow_forwardsync_altTransformar Pedido Gera notas a partir de pedidos.arrow_forwardfact_checkVerificar Inconsistências Furos de numeração e XML faltando.arrow_forward

Devolução de Compra

Gera uma NF-e de devolução a partir dos itens de uma nota de entrada já processada.

1. Clique em Menu Opções › Devolução de Compra.
2. Localize a nota de entrada pelo Número ou pela Data de Movimento. Informando o número, o período é ignorado. Só aparecem notas processadas.
3. Selecione a nota e clique em Continuar.
4. Marque os produtos a devolver e informe a Qtde a Devolver de cada um. Para empresas do regime normal, escolha a operação da reforma tributária.
5. Confira o valor total a devolver e confirme. A NF-e de devolução é criada para você revisar e enviar.

TIP

A devolução também pode ser feita pela própria tela de Nota de Entrada, na ação Gerar Devolução.

Enviar Notas em Lote

Lista as notas pendentes (ainda não autorizadas, canceladas, inutilizadas ou denegadas). Selecione as que deseja e clique em Enviar.

Ao final aparece o resultado: quantas foram processadas, autorizadas e com erro, e a lista das não autorizadas com o código (cStat) e o motivo.

Exportar XML

Gera um arquivo com os XML das notas do período, para enviar ao contador ou guardar.

Imprimir DANFEs em Lote

Gera um PDF com os DANFEs de todas as notas autorizadas da lista atual (até 200). Use os filtros da tela antes para escolher quais notas entram.

Painel de Pendências

Mostra, em uma tela, tudo o que precisa de atenção: notas não enviadas, rejeitadas, financeiro divergente, notas sem MDF-e e cartas de correção não autorizadas. "Tudo em dia" quando não há nada.

Status da Sefaz

Consulta se o serviço da Sefaz está em operação. Use quando o envio demorar ou falhar, e para decidir se é preciso usar a contingência.

Status de Notas em Lote

Consulta na Sefaz, uma a uma, a situação atual de um intervalo de notas (de 1 a 100 números). Mostra o resultado por nota (autorização, cStat e descrição) e um totalizador por status.

Transformar Pedido

Gera NF-e a partir de pedidos.

1. Clique em Menu Opções › Transformar Pedido.
2. Informe o período (ou o número do pedido).
3. Marque os pedidos que vão virar nota. O rodapé mostra quantos foram selecionados e o total.
4. Clique em Gerar.

A nota gerada fica ligada ao pedido: a ação Abrir Pedido de Origem volta a ele.

Verificar Inconsistências

Informe o período de emissão e o Stand verifica:

• Furo na numeração: números que não aparecem em nenhuma nota.
• NF-e sem XML gravado: notas autorizadas ou canceladas sem o XML no sistema.

Um furo de numeração precisa ser resolvido junto à Sefaz, normalmente inutilizando o número. XML faltando atrapalha o SPED e o envio ao contador.