Emitir uma nota

1. Criar a nota

1. Clique em add Nova Nota.
2. Escolha o cliente (busca por nome ou por CNPJ/CPF). Cliente novo? O botão person_add abre um cadastro rápido sem sair da nota.
3. Escolha o Tipo de Pagamento (Dinheiro, Boleto, PIX, Duplicata...). Para nota sem cobrança, use 90 - Sem Pagamento.
4. Escolha o Tipo: Saída (o normal) ou Entrada (nota de entrada emitida pela própria empresa).
5. Escolha a Finalidade: 1 - Normal, 2 - Complemento de ICMS ou 4 - Devolução. Na devolução, informe também o CFOP de Saída e a Chave da NF-e Devolvida (a lupa search busca entre as notas de entrada).
6. Se a empresa não for do Simples Nacional, escolha a Operação da reforma tributária (CST e cClassTrib do IBS/CBS).
7. Clique em Continuar. A nota é criada e abre a tela de edição.

Devolução sem cliente informado

Na finalidade Devolução, se você não informar o cliente, o Stand usa como destinatário o fornecedor da nota devolvida.

2. Preencher os dados

Na tela da nota, aba Principal:

1. Confira Data Emissão, Data Saída e Hora Saída.
2. Confira o cliente. O botão edit ao lado permite corrigir o cadastro dele (endereço, IE...) sem sair da nota.
3. Em Qtde. Venc., informe em quantas parcelas o cliente vai pagar. O botão event permite personalizar os vencimentos.
4. Se quiser, preencha Informações Complementares e o Nº Pedido.

Depois confira as abas Outros Valores (acréscimo, desconto, frete, seguro), Transporte (frete por conta, transportadora, volumes) e Outros Dados (vendedor, natureza da operação). Detalhes em Dados da nota e itens.

3. Adicionar os itens

1. Clique em add Adicionar Item.
2. Escolha o produto. O Stand busca sozinho a tributação: CFOP, classificação fiscal e alíquotas de ICMS, ST, FCP, IPI, PIS e COFINS.
3. Informe a quantidade e confira o valor unitário. Se quiser, informe acréscimo ou desconto do item.
4. Clique em Salvar. Repita para cada produto.

De onde vêm os impostos do item

O ICMS vem da Tributação ICMS do produto, pela linha do estado do cliente. O PIS/COFINS vem do NCM. Se algo vier errado, corrija o cadastro do produto ou do NCM. Veja Tributação e fiscal.

Antes de enviar, use Visualizar Totalizadores para conferir os totais da nota.

4. Enviar para a Sefaz

1. Volte para a lista de notas (botão Fechar da tela da nota).
2. Clique na nota e escolha send Enviar Nota.
3. Aguarde o retorno da Sefaz.

• Autorizada (100): a nota vale. Gere o DANFE, envie por e-mail e baixe o XML pelas ações da nota.
• Rejeitada: a descrição do status mostra o motivo. Corrija a nota (ou o cadastro do cliente/produto) e envie de novo.

Ambiente de homologação

Se o topo da tela mostrar o ambiente em vermelho (homologação), as notas são de teste e não têm valor fiscal.

Outras formas de criar uma nota

Forma	Onde
A partir de pedidos	Menu Opções › Transformar Pedido
Copiando outra nota	Ação Clonar Nota
Devolução de uma compra	Menu Opções › Devolução de Compra
Várias notas de uma vez	Menu Opções › Enviar Notas em Lote (para enviar as já digitadas)