Aparência
SPED e Sintegra
Os três arquivos são gerados a partir das notas e lançamentos do período. Cada cartão da tela Fiscal abre a janela de geração.
Confira antes de gerar
Rode a Auditoria Fiscal do mesmo período antes. Ela aponta notas pendentes, furos de numeração, cadastros com erro e impostos estranhos, que viram erro no arquivo.
Como gerar (vale para os três)
- Clique no cartão do arquivo (Sintegra, SPED Fiscal ou SPED Contribuições).
- Informe o Período (normalmente o mês inteiro) e os parâmetros do arquivo (veja abaixo).
- Clique em Gerar. O arquivo
.txté baixado e o validador interno abre automaticamente com ele. - Corrija o que o validador apontar e baixe o arquivo final, que vai para o programa oficial (PVA) ou para o contador.
O botão Validar Arquivo de cada janela permite validar um arquivo que já está no computador, sem gerar de novo.
SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)
Escrituração Fiscal Digital com a apuração de ICMS e IPI.
| Parâmetro | O que é |
|---|---|
| Período | Mês de apuração. |
| Finalidade | Remessa Original (primeira entrega do mês) ou Remessa Modificado (substitui uma entrega anterior). |
| Perfil | A, B ou C, conforme definido pela Sefaz para a empresa. Confirme com o contador. |
| Versão do Leiaute | Versão do leiaute do SPED Fiscal. |
| Código Contábil | Código da conta contábil usado no arquivo. |
| Preço | Preço usado no inventário: Custo (o custo fiscal do produto, valor exato da nota), Médio ou Venda. |
| Data da Obrigação do ICMS a Recolher | Vencimento do ICMS apurado. |
| Gerar Bloco H - Inventário | Inclui o inventário de estoque (Bloco H), com a Data do Bloco H. Normalmente vai no arquivo de fevereiro, com o inventário de 31/12. |
SPED Contribuições (EFD PIS/COFINS)
Escrituração Fiscal Digital com a apuração de PIS e COFINS.
| Parâmetro | O que é |
|---|---|
| Período | Mês de apuração. |
| Regime Tributário | Lucro Real (Regime Não-Cumulativo) ou Lucro Presumido (Regime Cumulativo). |
| Natureza da Pessoa Jurídica | Sociedade Empresária em Geral, Sociedade Cooperativa ou Entidade Sujeita ao PIS/PASEP Exclusivamente sobre Folha de Pagamento. |
| Tipo de Finalidade | Remessa de Arquivo Original ou Remessa de Arquivo Substituto. |
| Número do Recibo do Arquivo Anterior | Aparece no arquivo substituto: o recibo da entrega que está sendo substituída. |
| NFC-e Tributada | Marcado por padrão: as NFC-e entram tributadas na apuração do PIS/COFINS. Desmarque só com orientação do contador. |
| Versão do Leiaute | Versão do leiaute do SPED Contribuições. |
De onde vem o PIS/COFINS das vendas
Do NCM de cada produto. Veja NCM e o PIS/COFINS.
Sintegra
Arquivo magnético com as operações de entrada e saída do período (Convênio ICMS 57/95).
| Parâmetro | O que é |
|---|---|
| Período | Período de apuração. |
| Gerar registro 74 - Inventário | Inclui o inventário de estoque, com a Data do Inventário, valorizado pelo custo fiscal de cada produto. |
Nem toda UF ainda exige o Sintegra
Confirme com o contador se a empresa precisa entregar e em qual prazo.
Onde ficam os arquivos gerados
Todo arquivo gerado fica guardado em Menu Opções › Arquivos e Obrigações, com a competência, a data de geração e o tamanho. Dá para baixar de novo a qualquer momento.